财政决算

索引号: 1136092MB1324410U-2019-00019 发布机构: 公安局
发文日期: 2019-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县公安局2018年度部门决算

第一部分  上饶县公安局概况

一、部门主要职能

上饶县公安局是主管公安工作的政府组成部门,主要职责是:保卫国家安全、打击刑事犯罪、维护社会治安秩序等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,

本部门2018年年末编制人数478人,年末实有人数719人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件201910120954526962.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计12385.9079万元,较2017年增加3267.0051万元,增长35.8%;本年收入合计12385.9079万元,较2017年增加3267.0051万元,增长35.8%,主要原因是:超时津贴调标并补发2016年、2017年。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入12385.9079万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计12385.9079万元,其中本年支出合计12385.9079万元,较2017年增加3267.0051万元,增长35.8%,主要原因是:超时津贴调标并补发2016年、2017年;较2017年增加3267.0051万元,增长35.8%,主要原因是:超时津贴调标并补发2016年、2017年。

本年支出的具体构成为:基本支出8201.9522万元,占66.22%;项目支出4183.9557万元,占33.78 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为12385.9079万元,决算数为12385.9079万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为12326.6599万元,决算数为12326.6599万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为3.3080万元,决算数为3.3080万元,完成年初预算的100%。

(三)农林水支出年初预算数为52.9400万元,决算数为52.9400万元,完成年初预算的100%。

(四)资源勘探信息等支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出6582.9644万元,较2017年增加      1359.0541万元,增长23.02%,主要原因是:超时津贴调标并补发2016年、2017年。

(二)商品和服务支出4141.2386万元,较2017年增加2803.3053万元,增长209.53%,主要原因是:增加辅警人员。

(三)对个人和家庭补助支出16.0876万元,较2017年增加2.9508万元,增长22.46 %,主要原因是:增加人员。

(四)资本性支出1645.6172万元,较2017年增加1645.6172 万元,增长100%,主要原因是:增加派出所改造工程。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为253万元,决算数为251.5483万元,完成预算的99.42%,决算数较2017年增加29.2767万元,增长13.17%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为2.7393万元,完成预算的 91.31%,决算数较2017年减少15.5042万元,下降84.98 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出248.8090万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为250万元,决算数为248.8090万元,完成预算的99.52%,决算数较2017年增加44.7809万元,增长21.95%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:业务量增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出4141万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较上年增加2803万元,增长209.53%,主要原因是:增加辅警人员。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额235.81万元,其中:办公设备购置102.86万元;专用设备购置130.05万元;其他资本性支出2.9万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆135辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车47辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车80辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,单位价值50万元以上通用设备0(套);单位价值100万元以上专用设备0(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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