财政预算

索引号: 1136092MB1324410U-2019-00017 发布机构: 公安局
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县公安局交警大队2019年部门预算

第一部分  上饶县公安局交警大队概况

 一、部门主要职责

上饶县公安局交警大队主要职责是:

(一)、依法对全县道路交通实行统一管理,指挥疏导交通,查处交通违法行为,维护交通秩序,确保道路交通安全、有序、畅通。

(二)、依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

(三)、负责辖区内机动车辆管理,根据上级公安交管部门的授权,负责对机动车进行安全检验,核发牌证及其它日常管理工作。

(四)、负责辖区内机动车驾驶人管理,根据上级公安交管部门的授权,负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。

(五)、宣传交通法规和交通安全常识,提高全民交通安全意识和法制观念。

(六)、参与城市道路建设和交通安全设施的规划,开展交通安全科学研究工作。

二、部门基本情况

上饶县公安局交警大队共有预算单位1个。编制人数24个,其中;行政编制10人、全部补助事业编制13人;公安借用61人,聘请交通协管员174人,退休人员8人,实有258人。

第二部分 上饶县公安局交警大队2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 2019年上饶县公安局交警大队收入预算总额为3259.75万元,其中:财政拨款收入894.95万元,执罚脱钩收入2364.8万元。预算收入比上年增加22%。

(二)支出预算情况

  2019年上饶县公安局交警大队支出预算总额为3259.75万元,其中:

1、工资福利支出638.85万元;

2、日常公用支出1278.7万元。其中:商品和服务支出958.70万元,资本性支出320万元;

3、对个人和家庭的补助1万元;

4、项目支出 1341.2万元,其中:办案支出147.7万元,道路交通安全基础改善专项200万元,道路交通安全专项300万元,协警支出592.5万元,基建支出101万元。

预算支出比上年增加22%。

(三)财政拨款支出情况

 2019年上饶县公安局交警大队财政拨款支出894.95万元,其中:人员支出218.85万元,日常公用支出80.5万元,对个人和家庭的补助0.6万元,项目支出595万元。财政拨款支出比上年增加29%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指上饶县公安局交警大队的公用经费1278.7万元,包括办公及印刷费110万元,咨询费3万元,邮电费51万元,差旅费20万元,福利费90万元,维修(护)费50万元,租赁费20万元,水电费57万元,物业管理费50万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费120万元,其他交通费50万元,培训费15万元,劳务费67.5万元,资本性支出320万元,其他费用112万元,较上年预算安排的增加21%。

(六)政府采购情况

 2019年上饶县公安局交警大队政府采购总额320万元,其中采购办公设备160万元,专用设备60万元元,信息网络及软件购置50万元,公务用车购置50万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年上饶县公安局交警大队“三公”经费年初预算安排55万元。其中:

 因公出国(境)费0元,比上年增0元,主要原因是:没有此项开支。

公务接待费10万元,比上年增0元,主要原因是:接待量减少。

公务用车运行维护费120万元,比上年减少10万元,主要原因是:公车改革后旧车在逐步更换,减少费用支出。

公务用车购置费50万元,比上年减少70万元,主要原因是:旧车需逐步更换。

第三部分  上饶县公安局交警大队2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904250911054420.xls

第四部份  名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和上级补助拨款。 

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。 

(六)公共安全支出(类)上饶县公安局交警大队(款):反映上饶县公安局交警大队各项支出。 

1、行政运行(项):反映上饶县公安局交警大队的基本支出。 

2、一般行政管理事务:反映上饶县公安局交警大队未单独设置项级科目的其他项目支出。 

3、“两房”建设(项):反映上饶县公安局交警大队办案办公用房、安全监控设备购置及运行管理等支出。 

(七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映上饶县公安局交警大队开展岗位业务培训、任职培训、晋级培训、续职培训。 

(八)、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

(九)、“三公”经费:纳入上饶县公安局交警大队预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是上饶县公安局交警大队工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映上饶县公安局交警大队公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映上饶县公安局交警大队按规定开支的各类公务接待支出。 

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