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索引号: 114-2019-00019 发布机构: 花厅镇
发文日期: 2019-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财经信息

2018年花厅镇人民政府决算公开

第一部分 花厅镇人民政府概况

一、花厅镇人民政府主要职责

1、全面贯彻执行党和国家和各项方针、政策、法律、法规;

2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划;

3、负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和服务工作;

4、负责城乡一体化建设的组织实施;

5、负责农业产业结构调整和“三农”服务工作;

6、负责城乡居民、农民的劳动和社会保障工作;

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:人民政府、计生办、民政所、农林水办公室。

本部门2018年年末编制人数57人,其中行政编制27人,事业编制30人;年末实有人数113人,其中在职人员84人,离休人员0人,退休人员29人.

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

编制单位:上饶县花厅镇人民政府

2018年度



金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

14,782,842.81

一、一般公共服务支出

28

6,897,794.36

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

2,679,813.95

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

10,000.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

7,875,048.45


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

14,782,842.81

本年支出合计

51

14,782,842.81

 用事业基金弥补收支差额

25

0.00

 结余分配

52

0.00

 年初结转和结余

26

0.00

 年末结转和结余

53

0.00

总计

27

14,782,842.81

总计

54

14,782,842.81

收入决算表











公开02表

编制单位:上饶县花厅镇人民政府



2018年度



金额单位:元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,782,842.81

14,782,842.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,897,794.36

6,897,794.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,849,194.36

6,849,194.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

2,519,775.36

2,519,775.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4,329,419.00

4,329,419.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

48,600.00

48,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

 其他共产党事务支出

48,600.00

48,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

 其他司法支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

7,875,048.45

7,875,048.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,679,813.95

2,679,813.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

 征地和拆迁补偿支出

2,679,813.95

2,679,813.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5,195,234.50

5,195,234.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

 其他城乡社区支出

5,195,234.50

5,195,234.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

编制单位:上饶县花厅镇人民政府


2018年度




金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,782,842.81

2,578,375.36

12,204,467.45

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,897,794.36

2,568,375.36

4,329,419.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,849,194.36

2,519,775.36

4,329,419.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

2,519,775.36

2,519,775.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4,329,419.00

0.00

4,329,419.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

48,600.00

48,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

 其他共产党事务支出

48,600.00

48,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

 其他司法支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

7,875,048.45

0.00

7,875,048.45

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,679,813.95

0.00

2,679,813.95

0.00

0.00

0.00

2120801

 征地和拆迁补偿支出

2,679,813.95

0.00

2,679,813.95

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5,195,234.50

0.00

5,195,234.50

0.00

0.00

0.00

2129999

 其他城乡社区支出

5,195,234.50

0.00

5,195,234.50

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:上饶县花厅镇人民政府

2018年度




金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

 一般公共预算     财政拨款

政府性基金预算   财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,103,028.86

一、一般公共服务支出

30

6,897,794.36

6,897,794.36

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,679,813.95

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

10,000.00

10,000.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

7,875,048.45

5,195,234.50

2,679,813.95


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

14,782,842.81

本年支出合计

53

14,782,842.81

12,103,028.86

2,679,813.95

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56




总计

28

14,782,842.81

总计

57

14,782,842.81

12,103,028.86

2,679,813.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:上饶县花厅镇人民政府

2018年度


金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

合计

12,103,028.86

2,578,375.36

9,524,653.50

201

一般公共服务支出

6,897,794.36

2,568,375.36

4,329,419.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,849,194.36

2,519,775.36

4,329,419.00

2010301

 行政运行

2,519,775.36

2,519,775.36

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4,329,419.00

0.00

4,329,419.00

20136

其他共产党事务支出

48,600.00

48,600.00

0.00

2013699

 其他共产党事务支出

48,600.00

48,600.00

0.00

204

公共安全支出

10,000.00

10,000.00

0.00

20406

司法

10,000.00

10,000.00

0.00

2040699

 其他司法支出

10,000.00

10,000.00

0.00

212

城乡社区支出

5,195,234.50

0.00

5,195,234.50

21299

其他城乡社区支出

5,195,234.50

0.00

5,195,234.50

2129999

 其他城乡社区支出

5,195,234.50

0.00

5,195,234.50






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

编制单位:上饶县花厅镇人民政府

2018年度




金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,720,000.00

302

商品和服务支出

858,375.36

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

580,000.00

30201

办公费

50,000.36

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

600,000.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

120,000.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

220,000.00

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

52,000.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

200,000.00

30211

差旅费

67,775.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

80,000.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

420,000.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

70,000.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

60,000.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31204

费用补贴

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

58,600.00

31299

其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

赠与

0.00







39907

国家赔偿费用支出

0.00







39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

1,720,000.00

公用支出合计

858,375.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

编制单位:上饶县花厅镇人民政府

2018年度


金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

510,000.00

480,000.00

 1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

 2.公务用车购置及运行维护费

3

60,000.00

60,000.00

   (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

   (2)公务用车运行维护费

5

60,000.00

60,000.00

 3.公务接待费

6

450,000.00

420,000.00

   (1)国内接待费

7

450,000.00

420,000.00

        其中:外事接待费

8

0.00

0.00

   (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

 1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

 2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

 3.公务用车购置数(辆)

13

0

 4.公务用车保有量(辆)

14

2

 5.国内公务接待批次(个)

15

803

   其中:外事接待批次(个)

16

0

 6.国内公务接待人次(人)

17

3,255

   其中:外事接待人次(人)

18

0

 7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

 8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

编制单位:上饶县花厅镇人民政府


2018年度



金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出








栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

2,679,813.95

2,679,813.95

0.00

2,679,813.95

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2,679,813.95

2,679,813.95

0.00

2,679,813.95

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

2,679,813.95

2,679,813.95

0.00

2,679,813.95

0.00

2120801

 征地和拆迁补偿支出

0.00

2,679,813.95

2,679,813.95

0.00

2,679,813.95

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表



公开09表

编制单位:上饶县花厅镇人民政府

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

 1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

 2.主要领导干部用车

3

2

 3.机要通信用车

4

0

 4.应急保障用车

5

0

 5.执法执勤用车

6

0

 6.特种专业技术用车

7

0

 7.离退休干部用车

8

0

 8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1478.28万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加862.3万元,增长140%;本年收入合计1478.28万元,较2017年增加862.3万元,增长140%,主要原因是:增加了易地扶贫搬迁集中安置点项目资金及小煤窑关闭补助资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1478.28万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1478.28万元,其中本年支出合计1478.28万元,较2017年增加862.3万元,增长140%,主要原因是:增加了易地扶贫搬迁集中安置点项目资金及小煤窑关闭补助资金;

本年支出的具体构成为:基本支出257.83万元,占17.44%;项目支出1220.45万元,占82.56%,经营支出0 万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1478.28万元,决算数为1478.28万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1478.28万元,决算数为1478.28万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出257.84万元,其中:

(一)工资福利支出172万元,较2017年减少2.74万元,下降1.57%,主要原因是:减少1个自收自支人员,所以本年度工资福利减少。

(二)商品和服务支出85.84万元,较2017年减少101.32万元,下降54.14%,主要原因是:减少了移民安置点土地征用和工作经费,所以商品和服务支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少40.87万元,下降4087%,主要原因是:会计做账科目没有体现,所以对个人和家庭补助支出减少。

(四)资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 51万元,决算数为48万元,完成预算的94.12%,决算数较2017年增加2.9万元,增长6.43%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为45万元,决算数为42万元,完成预算的93.33%,决算数较2017年增加2.7万元,增长6.88%。主要原因是:扶贫工作检查、督查次数较多。

(二)公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为6万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.2万元,增长3.45%。主要原因是:油费价格不稳定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1478.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2017年增加862.3万元,增长140%,主要原因是:增加了易地扶贫搬迁集中安置点项目资金及小煤窑关闭补助资金。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

无预算绩效

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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